| FV24010562 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
118,56 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442708569 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
48,98 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442708567 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
146,94 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442708575 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
41,40 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240014705 |
technické plyny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
201,36 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249160 |
nože |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 189,92 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2430100342 |
farba, riedidlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
442,33 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| FV2430100342 |
farby, riedidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a.s. |
31411851 |
Iné |
442,33 € |
29.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243035 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 939,20 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243037 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 050,30 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20242239 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
720,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010314634 |
frakcia 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
22,48 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241147137 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1241138254 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680296385 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010311254 |
kamenivo 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
613,55 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024031 |
vyhotovenie projektovej dokumentácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
INPo, s. r. o. |
53236785 |
Iné |
300,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024458 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
4 496,26 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024463 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
17 611,78 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20244464 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
83 424,38 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
