| 8680296386 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
63,22 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240529 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
145,20 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240144 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
216,96 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241152498 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Parapetrol, a. s. |
36526606 |
Iné |
42,24 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1538/24 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
232,70 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240323 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
344,74 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202402534 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATAcar s.r.o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
556,80 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5010311256 |
frakcia 2/5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
648,18 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243072 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JOBA - ZH s.r.o. |
36625299 |
Iné |
22,30 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 20243030 |
kontrola a nastavenie geometrie PN + ZN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
1. DMS s.r.o. |
36021091 |
Iné |
714,60 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
. |
|
Objednávka |
| 3240532 |
oprava vozidla MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 552,15 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 91223376 |
olej + AD blue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
779,82 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202409 |
hnedé uhlie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Uhoľné sklady Čertík s.r.o. |
52707385 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 430,34 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024453 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
50 084,35 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2241246256 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
181,38 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024452 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
22 094,21 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024451 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
71 200,51 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 402024337 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Čebovce |
00319244 |
Iné |
17,98 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2721028961 - dobropis |
kliešte |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
-31,27 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20243009 |
oprava MV, diagnostika bŕzd, cenová ponuka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Iné |
480,00 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
. |
|
Objednávka |
