| 5010530696 |
štrkodrva 0/22, 0/100 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
244,71 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25334 |
kontrola požiarno-technických zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Toni s. r. o. |
36820750 |
Iné |
822,87 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530710 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 027,57 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530709 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 354,28 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530708 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
147,60 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530707 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 865,01 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101211 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
Iné |
747,47 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025101212 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
Iné |
820,04 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010530695 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
4 597,03 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010530694 |
kamenivo 4/8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. |
36574988 |
Iné |
591,48 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25V0100260 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABETON s.r.o. |
50228455 |
Iné |
193,11 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25V0100261 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABETON, s.r.o. |
36639028 |
Iné |
622,39 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125231373 |
oprava vozidla Tatra Phoenix |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 150,92 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100250811 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betón Detva, s.r.o. |
52397211 |
Iné |
58,98 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503002 |
duša |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
14,33 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503283 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
111,34 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503282 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
732,42 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503262 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 275,26 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503261 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
1 275,26 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250498 |
štetce, fólie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOLLMANN, s.r.o. |
36042137 |
Iné |
101,60 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
