| VT12503254 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
397,12 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8378454494 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
1,21 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545264228 |
Prenájom podpernej konštrukcie Most ev. č. 2512-1 (M2350) Most cez Kýzový potok v km 0,965 Nová Baňa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Nájmy a prenájmy |
2 597,30 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2856141729 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6,09 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202516283 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MCNET.SK s.r.o. |
43836305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
22,99 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8378454319 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
871,74 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2901654058 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
2 152,50 € |
05.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5866450645 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
17,22 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5866459442 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
22,71 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5866458523 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
33,83 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5866450638 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
16,40 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545264226 |
prenájom podpernej konštrukcie most 526-050 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
6 716,22 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545264227 |
prenájom podpernej konštrukcie most 2644-2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
2 021,71 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545264225 |
prenájom podpernej konštrukcie most M243 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
Iné |
4 783,30 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250850 |
licencia CDESK GOLD operátor, licencia CM STANDARD Win |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inova Logic s.r.o. |
47820888 |
Iné |
305,04 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592411257 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 389,03 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/4219 |
vybúranie konštrukciíí a oprava zábradlia po DN a doplnenie ZDZ I/59 Staré Hory - most č. 59-022 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
6 011,46 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 1102500009 |
pitná voda, odkanalizovanie vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VEOLIA UTILITIES ZH a.s. |
44069472 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,79 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501012607 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
Iné |
655,44 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 601012061 |
korugovaná rúra 400 mm na opravu prepadnutej vozovky III/2513 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP a.s |
31364951 |
Iné |
384,51 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
