| FVAP202500091 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
126,24 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202500090 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
97,77 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251340 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
651,01 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251295 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
103,54 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251276 |
membránové čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
528,90 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251255 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s.r.o. |
46927948 |
Iné |
536,28 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251247 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
229,84 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6125039953 |
palivová nádrž |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
290,05 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250102260 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
341,94 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202500113 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
282,23 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202500132 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA+, s. r. o. |
57178721 |
Iné |
98,82 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025021501 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje, s.r.o. |
45607028 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,49 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025021501 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje, s.r.o. |
45607028 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,49 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| OF/25/0640 |
lomový kameň, kamenivo 63-125, kamenivo 16-32, kamenivo 0-125 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kameňolom Sokolec s.r.o. |
36023574 |
Iné |
2 018,54 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500590 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
92,25 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500332 |
reproduktor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AKTON s.r.o. |
46372351 |
Iné |
849,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202511009 |
konzultačná činnosť v oblasti ľudských zdrojov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TRIGON Consulting s.r.o. |
43932282 |
Iné |
2 613,75 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025445 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Kyseľ Pneuservis |
54869340 |
Iné |
146,03 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025454 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Kyseľ Pneuservis |
54869340 |
Iné |
241,89 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025487 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Kyseľ Pneuservis |
54869340 |
Iné |
121,43 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
