| 2025/3984 |
Katióaktívna asfaltová emulzia C65B04 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
6 875,00 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/3985 |
Úprava a brúsenie nožov na štiepkovač BB 057 AA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOVOSTROJ - B.B. s.r.o. |
36044831 |
|
90,00 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/3991 |
tepelná izolácia k oprave strešnej krytiny na budove - dielňa stredisko Rimavská Sobota |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. |
31592872 |
|
5 729,34 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025056 |
geodetické práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SGS Brezno s.r.o. |
44563116 |
Iné |
1 660,50 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91234103 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,46 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7225060654 |
Odvoz a likvidácia odpadových vôd zo žumpy strediska Zvolen |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
Iné |
95,60 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503108 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
820,24 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503109 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
820,24 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259163 |
Klzák na cepák kosačky ZV 608 YH (hardox) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
209,10 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19392025 |
prenájom samochodnej plošiny Genie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ele-frid, s. r. o. |
46540971 |
Iné |
2 017,20 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010520247 |
štrkodrva 0/63, 0/100, 0/32 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o. |
31651518 |
Iné |
788,23 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25318 |
kontrola požiarno-technických zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Toni s. r. o. |
36820750 |
Iné |
1 727,17 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2500016 |
Konsolidácia LAN sietí na strediskách v 3.fáze: Poltár a Jelšava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
10 988,23 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259160 |
nôž mulčovací Proxima |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
433,94 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12503113 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
132,37 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442756885 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
124,89 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/3982 |
farba a príslušenstvo na maľovanie garáže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOLLMANN, s.r.o. |
36042137 |
|
48,94 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 259165 |
šneky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
2 337,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259166 |
šneky, brity |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
2 503,05 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259162 |
náhradné diely a opravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 921,26 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
