| 1072530627 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
339,48 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530624 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
177,12 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025501808 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Auto-Piko s.r.o. |
36310166 |
Iné |
122,39 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV25010626 |
práce autožeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
161,13 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252273 |
spojovací materiál na zvodnice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
6 380,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042500 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042501 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042503 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042504 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042509 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042510 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042511 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042520 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250042522 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25460927 |
M + S hydromotor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
271,89 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91233835 |
oleje, mazivá, špeciálne kvapaliny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 929,39 € |
13.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250163 |
Technická prehliadka radičov na ceste III/2452 ( Zvolen-križovatka Poľana, križovatka T .G. Masaryka- M. R. Štefánika) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALL-SIG, spol. s r. o. |
44602324 |
Iné |
1 616,47 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91233838 |
nemrznúca zmes |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
62,43 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250536 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
46 483,37 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250535 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
46 022,86 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
