| 2250038860 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
220,13 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020250267 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
910,05 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250497 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
54 676,94 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025500223 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. M. Šufliarský - STAVMAT |
36874639 |
Iné |
166,88 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20252384 |
služby monitora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mediaboard Slovakia, s.r.o. |
47242396 |
Iné |
246,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250832 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s.r.o. |
45479534 |
Iné |
68,30 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710250831 |
autobatéria |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s.r.o. |
45479534 |
Iné |
68,30 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250038862 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
12,29 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250038867 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
14,99 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250038868 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
15,82 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250038869 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
9,89 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250038878 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
10,14 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250038880 |
prenájom kopírovacieho zariadenia - vyúčtovanie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
22,04 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2500005 |
servisný firewall FortiGate 40F |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
1 806,65 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2500006 |
Dahua POE switch 2x |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Iné |
127,92 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250496 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
77 911,55 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250112 |
prenájom priestorov na uskladnenie frézovaného materiálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
INOMA HOLDING s.r.o. |
45973792 |
Iné |
246,00 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03092025 |
zhotovenie armovacej výstuže do venca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADVIS, s.r.o. |
36639630 |
Iné |
1 356,74 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250400 |
stavebné rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOOD RT s. r. o. |
50352105 |
Iné |
1 771,20 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100328 |
spreje, syntetika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
Iné |
1 937,44 € |
29.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
