| 8641412768 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
884,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8641412767 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
524,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8641412766 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
1 584,00 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| VFZ250356 |
nádrž |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
92,28 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592376594 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 643,94 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3132252184 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
50,16 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592376592 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,92 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250653 |
licencia CDESK GOLD operátor, licencia CM STANDARD Win |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inova Logic s.r.o. |
47820888 |
Iné |
305,04 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6556149 |
nájomné, služby - vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LeasePlan Slovakia, s.r.o. |
44558970 |
Iné |
22 393,42 € |
04.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375292683 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Iné |
578,85 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375157604 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
40,70 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5613124766 |
servis umývacích stolov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
410,86 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375291939 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Iné |
34,78 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375291819 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Iné |
207,82 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375292009 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
1,21 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375251275 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
184,44 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8375251627 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
159,90 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442749720 |
dielenská chémia, pásky, spojky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
213,28 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125037536 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
313,64 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006066 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DTnet Detva s.r.o. |
46079386 |
Iné |
41,90 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
