| 2025/3020 |
test na brzdovej stolici, priprava a realizacia stk+ek |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA spol.s r.o. |
31592490 |
|
340,94 € |
22.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/3022 |
Čelo priepustu na ceste I/16 v Tornali |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex s.r.o. |
36827231 |
|
907,50 € |
22.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/3026 |
Spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RS AUTODIELY s.r.o. |
50699016 |
|
14,66 € |
22.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025227 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Bartoš - Autodoprava |
32629494 |
Iné |
495,08 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251200827 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
114,25 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251200828 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
869,76 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100275 |
spreje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
Iné |
130,38 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10451214 |
Hroty frézy asfaltu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roads Slovensko s.r.o. |
35876581 |
Iné |
281,67 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202508610 |
predĺženie podpory sw |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16 937,10 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202508609 |
Konsolidácia LAN sietí na strediskách v 1.fáze: Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Banská Štiavnica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Synergon a.s. |
46928073 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
12 240,76 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 5010476414 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
Iné |
1 348,99 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/2025 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex s.r.o. |
36827231 |
Iné |
1 214,63 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259124 |
nôž ŽTR 165 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
123,00 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259126 |
ND na kosačky MTM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
111,01 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259127 |
Oprava dielov kosačky, maják na bránu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,23 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259128 |
nože na kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
190,90 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502073 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
123,74 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251194498 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,13 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91232175 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 483,11 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025443 |
repas hlavy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Iné |
3 341,10 € |
21.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
