| 20250144 |
svetlo zadné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OK - TRUCK SK, spol. s r.o. |
36627437 |
Iné |
97,00 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530389 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
3 752,48 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
náhradné diely MAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OK - TRUCK SK, spol. s r.o. |
36627437 |
Iné |
118,01 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2504100065 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
2 258,59 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250409 |
pneuservisné práce a opravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
311,35 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| SIVV25070109 |
voda stolová pramenitá Eurowater 18,9 l |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VERY GOODIES SK s. r. o. |
35730625 |
Iné |
94,61 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100213 |
farby, riedidlá, spreje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chemolak, a. s. |
31411851 |
Iné |
550,23 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025534 |
kominárske práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
915,00 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442743458 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
172,54 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442743192 |
skrutky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
50,82 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225004638 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 097,65 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225004727 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 912,62 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9700191918 |
vývoz žumpy na stredisku Jelšava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
36570460 |
Iné |
204,80 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254008 |
lepidlo v spreji |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mi-Ka, s. r. o. |
44204949 |
Iné |
38,88 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1300260028 |
valec odmerný 1000 ml - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KVANT spol. s r. o. |
31398294 |
Iné |
66,62 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250023186 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,30 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025021 |
natočenie a spracovanie propagačného videa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Media City s. r. o. |
50793462 |
Iné |
1 131,60 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25133 |
Spracovanie grafiky a vyhotovenie bannerov + montáž bannerov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT |
10837311 |
Iné |
445,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250023161 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
86,11 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250023164 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
28,30 € |
11.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
