| 1125018895 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
35971967 |
Iné |
73,30 € |
08.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0161 |
spracovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/463 |
oprava vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MRS servis s.r.o. |
50471945 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
311,20 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113610796 |
perlit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LBK PERLIT s.r.o. |
47933399 |
Iné |
240,07 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0856/25 |
náhradné diely na HMK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
649,20 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250646 |
kolesá na elektrocentrálu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
47630795 |
Iné |
54,12 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 92526/007 |
revízia ČOV a dopravné náklady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ASIO-SK, s.r.o. |
36368075 |
Iné |
381,30 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250112 |
lomový kameň triedený |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
Iné |
953,50 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442742587 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
44,03 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50272 |
výmena EBS modulátora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Titana s. r. o. |
51422581 |
Iné |
1 082,40 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025102253 |
kamenivo, štrkodrva |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KSR - KAMEŇOLOMY SR s.r.o. |
31559123 |
Iné |
723,29 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250647 |
materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
47630795 |
Iné |
157,30 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/2443 |
Prenájom priestorov na uskladnenie frézovaného materiálu 8/2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
INOMA HOLDING s.r.o. |
45973792 |
|
200,00 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/2496 |
Zneškodnenie odpadu 150106 zmiešané odpady - Stredisko Lučenec Júl 2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s.r.o. |
31595766 |
|
735,48 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/2497 |
Zneškodnenie odpadu 150106 zmiešané odpady - Stredisko Lučenec August 2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s.r.o. |
31595766 |
|
735,48 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/2498 |
Spotrebný materiál - dielňa BB |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
140,28 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/2500 |
lepidlo v spreji |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mi-Ka, s. r. o. |
44204949 |
|
31,61 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2521401939 |
zdravotné prehliadky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
Iné |
39,15 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442742023 |
brúsne kotúče |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,07 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25201837 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a.s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 216,52 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
