| 2025/2047 |
oprava svetelnej signalizácie na ceste |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dopravná signalizácia SW a. s. |
34097139 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 414,50 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/2037 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
45,69 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/2048 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
92,67 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/2031 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
80,99 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/067 |
prenájom dopravného značenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Manager - Ing. Jaroslav IVAN |
32619588 |
Iné |
2 460,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 94005839 |
spojka prírubová |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KTR CR, spol. s r. o. |
25947958 |
Iné |
93,53 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12501258 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
309,96 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100303 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
377,36 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251115843 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 045,84 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100120596 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
253,13 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251115842 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
97,82 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100120600 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
487,44 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100120597 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
410,08 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100302 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
2 306,25 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082025 |
paušálna odmena |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
1 845,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100301 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
972,44 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100300 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
711,19 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100299 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
1 523,97 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025100304 |
asfaltová emulzia C65B4 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SAT SLOVENSKO, s.r.o. |
44628480 |
Iné |
2 450,96 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0133 |
spravovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
100,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
