| 0715250036 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 402,38 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125011756 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
173,27 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/1451 |
inžinierska činnosť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
fcom s.r.o. |
36619019 |
Iné |
4 059,00 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1442 |
spojovací materiál - výmena nožov kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 822,87 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1441 |
stavebný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
1 392,36 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1440 |
pretesnenie ventilu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,70 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2250004759 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004756 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004755 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004754 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/1450 |
oprava plynového kotla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STYK SERVIS s.r.o. |
36040436 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 396,35 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2250004757 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250004758 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
61,51 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592298358 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
881,54 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592298359 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
339,00 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592298355 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
699,53 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/027 |
revízia VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
290,16 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9700182664 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
36570460 |
Iné |
204,80 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2511100745 |
materiál na odstránenie závad po revízii VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hagard:Hal, s.r.o. |
50111990 |
Nájmy a prenájmy |
891,59 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500155 |
prenájom a obsluha montážnej plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Nájmy a prenájmy |
49,20 € |
17.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
