| 9225080094 |
faktúra k prijatej platbe - vytýčenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
80,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9225080095 |
faktúra k prijatej platbe - vytýčenie vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
80,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025019 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
3 883,73 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025024 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
5 092,20 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250238581 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367305472 |
hlasové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,16 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8367269535 |
hlasové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom a.s. |
3576349 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,09 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251072290 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
46,36 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025500534 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
Iné |
2 821,52 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025500533 |
teleskopický tlmič |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
Iné |
233,70 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91228368 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
136,65 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8250180 |
rúra TZH 100/2500 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prefa invest, a. s. |
46887741 |
Iné |
3 837,60 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250721 |
Hmatač PS 120 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
176,63 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100673 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
480,01 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110057 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 606,98 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500784 |
sledovanie vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
2 984,13 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256062027 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
141,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/1271 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DMS Slovakia s.r.o. |
52234037 |
Iné |
69,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1273 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEKKO s. r. o. |
36795186 |
Iné |
126,44 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 3132250599 |
zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
78,21 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
