| 52500915 |
cievky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAF Automation, s.r.o. |
36005231 |
Iné |
507,78 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25036 |
kefy na zametač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
892,98 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139389664 |
prenájom toaletnej kabíny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s. r. o. |
36383074 |
Iné |
103,32 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025045 |
prezutie pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pematik s. r. o. |
51056534 |
Iné |
228,78 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250269 |
oprava servoriadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
960,88 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25K0101835 |
závitové tyče, kotvy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Maroš Balážik - BAMAR |
37545353 |
Iné |
19,36 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250042 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Top Pneuservis spol. s r. o. |
36633909 |
Iné |
60,27 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025097 |
diagnostika závady MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Iné |
1 021,30 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025096 |
autodiagnostika |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PneuMAR s. r. o. |
53028911 |
Nájmy a prenájmy |
129,95 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8112002205 |
olejový papier do skartovačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
16,99 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061VFA |
nádoba na komunálny odpad 1100 litrov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
307,50 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/1044 |
oprava signalizačného zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dopravná signalizácia SW a. s. |
34097139 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 971,08 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1052 |
výmena vstrekovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MRS servis s.r.o. |
50471945 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
73,80 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 1442728134 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
42,93 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/1051 |
dielenské náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
354,12 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| OF20250028 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
1 199,25 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251042388 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 018,62 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251042387 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
62,61 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251045283 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 001,29 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/1035 |
Spracovanie prihlášok do súťaže PROKOP 2024 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
kreaGO s.r.o. |
47186615 |
Iné |
1 353,00 € |
21.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
