| 8100000347 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0996 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Môcik MM-MARKET |
37330276 |
Iné |
65,81 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 25002082 |
žiadosť o vydanie stanoviska záloha |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
18,45 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500055633 |
žiadosť o vydanie stanoviska - vyúčt. faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500055833 |
žiadosť o vydanie stanoviska - vyúčt. faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500199333 |
žiadosť o vydanie stanoviska - vyúčt. faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250027 - dobropis |
oprava kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Polmex spol. s r. o. |
31440754 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-715,80 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250028 |
pozáručná servisná prehliadka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Polmex spol. s r. o. |
31440754 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
715,80 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91227703 |
oleje a špeciálne kvapaliny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
648,58 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25103463 |
kyslík, acetylén |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
170,23 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0994 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
281,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0998 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
369,51 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1000 |
spätné zrkadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO Store s.r.o |
50294202 |
Iné |
28,29 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1001 |
stierače |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Matúš Kuliak AUTOKOM |
44057440 |
Iné |
17,22 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1003 |
oprava kompresora |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Bugár - SERVIS MEN |
35302950 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
369,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0997 |
spotrebný dielenský materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
132,96 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| OFS120250423 |
Systémová údržba Human r. 2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| EOD/2025/1773/11320 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Krupina |
00320056 |
Iné |
4 113,01 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 2322500451/2025 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Veľký Krtíš |
00319651 |
Iné |
1 944,80 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1620403975/2025 |
poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Rimavská Sobota |
00319031 |
Iné |
1 658,80 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
