| 2240072419 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072418 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072417 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072416 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
86,11 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025004864 |
náhradné diely Tatra Phoenix |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
130,42 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0881 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
357,83 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025106 |
Dobropis k faktúre č. 2025104 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Muránsky - J. M. D. |
37303571 |
Iné |
-492,00 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025106 |
dobropi k faktúre č. 2025104 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Muránsky - J. M. D. |
37303571 |
Iné |
-492,00 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500387 |
hriadeľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
184,65 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500391 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
206,66 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500392 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
133,90 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV250124 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Molimpex s. r. o. |
31566481 |
Iné |
1 156,82 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250011 |
zvodnice s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SVOM, spol. s r.o. |
36387002 |
Iné |
10 536,89 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250102 |
prenájom priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Nájmy a prenájmy |
246,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250002 |
prenájom plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Ševc BYTAS |
10754989 |
Nájmy a prenájmy |
480,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0875 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technokov - Juraj Stieranka |
40143554 |
Iné |
79,90 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0879 |
Revitalizácia optickej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoje, s.r.o. |
45607028 |
Iné |
3 080,68 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0880 |
Odvoz a likvidácia náletových drevín |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PRABIO s.r.o. |
36841714 |
Iné |
615,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 6632273944 |
PZP II.Q 2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2 759,02 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6632262639 |
PZP II.Q 2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
2 022,22 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
