| 20250040VFA |
prenájom nadzemnej nádrže - benkaloru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Nájmy a prenájmy |
123,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110029 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
2 795,18 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110030 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
6 715,80 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0841 |
náradie na údržbu ciest a rigolov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
50,80 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0851 |
klinový remeň |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LST centrum s. r. o. |
47984155 |
Iné |
59,80 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0846 |
rúry |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Podhora Construct |
14183293 |
Iné |
455,10 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0848 |
Zberač Trash-picker 102, na odpadky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
47630795 |
Iné |
47,98 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2024583 |
vodoinštalačný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIBAcol s.r.o. |
36649261 |
Iné |
90,32 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0850 |
opakovaná STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
43847463 |
Iné |
52,89 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0849 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
567,16 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| SOP20250205 |
Systémová údržba Human r. 2025 - predfaktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
Iné |
5 818,06 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
vrecia na odpad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dana Drozdova - BALMAT |
45450528 |
Iné |
161,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500556 |
oprava GPS monitoringu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
131,61 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250001 |
opiľovanie stromov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Ševc BYTAS |
10754989 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251045479 |
stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
959,87 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025009 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jaroslav Petráš |
45336407 |
Iné |
551,04 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365575592 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
61,23 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365692865 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
43,53 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/125 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
408,30 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110199 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO VIBA s. r. o. |
36639397 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
393,58 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
