| 2025/0827 |
blatníky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
76,35 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0833 |
servoriadenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
206,64 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0831 |
kruhové kefy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
892,98 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0830 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Top Pneuservis spol. s r. o. |
36633909 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,27 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| Rozhodnutie č. 32/2025 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lučatín |
00313572 |
Iné |
156,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0826 |
merač tlaku oleja |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STETEX, s.r.o. |
36622672 |
Iné |
9,84 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 4592273441 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 791,42 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592273443 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 964,78 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592273440 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
708,28 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4592273444 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
664,84 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3312500299 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BZENEX BMP s.r.o. |
36776459 |
Iné |
42,22 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350411 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 047,71 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2510038 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Capella 7 s.r.o. |
52175812 |
Iné |
183,67 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1582500020 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
821,61 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250005 |
parkovanie Hidromek v areáli Muráň počas ZÚC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Laurenčík - ťažobná činnosť, s.r.o |
50563301 |
Iné |
98,40 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250045 |
revízia elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Elektrokomplex s.r.o. |
36042749 |
Iné |
676,50 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006597 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 321,21 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125007235 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 855,90 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006609 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
2 717,51 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1125006608 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
125,81 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
