| 250064 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vlček |
30560675 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56,90 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501400729 |
zabezpečenie PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
Iné |
1 722,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365709549 |
prenájom šnúrových telefónov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
2,41 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25046 |
enviromentálne služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ENVI s.r.o. |
36751448 |
Iné |
1 020,90 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2251042589 |
Vodné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,98 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0817 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
184,65 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0819 |
práce s autožeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Bartoš - Autodoprava |
32629494 |
Iné |
882,53 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0821 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
572,75 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0822 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
239,85 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0815 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
861,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0824 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 175,63 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0816 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
983,02 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2510037 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Capella 7 s.r.o. |
52175812 |
Iné |
45,37 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100443 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
1 217,80 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365671666 |
mobilný internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
184,44 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8365672064 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
159,90 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025032 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
10 931,63 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025011 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
3 606,98 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025010 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
3 182,63 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20254009 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
3 182,63 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
