| 202560161 |
servis plynových kotlov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STYK SERVIS s.r.o. |
36040436 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,75 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100199 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AG - METAL s.r.o. |
31593445 |
Iné |
253,95 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25110028 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 422,48 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500105 |
softvérové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
138,38 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2819100634 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,09 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631501996 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 066,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631501999 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
524,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502007 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
207,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8631502002 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
1 456,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0809 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kristián Péter AUTO-MOTO |
55009280 |
Iné |
408,31 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0798 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
83,96 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0795 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tech-Masters Slovakia s. r. o. |
31701892 |
Iné |
430,74 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0812 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
492,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0813 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
142,31 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 20250021 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 819,15 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| OF20250021 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
3 736,13 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| N20250039 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tomáš Rückschloss |
40042677 |
Iné |
3 948,30 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250023 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
5 959,35 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250085 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
M H R Č spol, s r. o. |
36013188 |
Iné |
18 081,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025009 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Miroslav Piliar |
40090965 |
Iné |
3 819,15 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
