| 5829489680 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
16,40 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500069 |
servisné poplatky IS K2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
K2 atmitec Slovensko s.r.o. |
36331708 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
225,09 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0772 |
Doplnenie reštartéra na Kameru Ostrá Lúka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
123,22 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025010 |
prenájom plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tec-Trade s.r.o. |
47343621 |
Nájmy a prenájmy |
420,66 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12025049 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
43847463 |
Iné |
139,00 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3131250815 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
103,45 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0781 |
Rekonštrukcia prípojky a rozvádzača merania na reklame na moste |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OBAZS s.r.o. |
53254091 |
Iné |
720,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0785 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
133,90 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0783 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
206,66 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0779 |
parkovanie Hidromek v areáli Muráň počas ZÚC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Laurenčík - ťažobná činnosť, s.r.o |
50563301 |
Iné |
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0775 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Muránsky - JMD |
37303671 |
Iné |
492,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 4650016316 |
mobilný telefón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
288,30 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 65/2025 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Poltár |
00316342 |
Iné |
196,19 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100391 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
4 730,21 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025004217 |
lanko ručnej brzdy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
31,81 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114360 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
679,87 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114364 |
služby mobilnej siete |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
661,99 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305114 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
44,43 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305355 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
66,86 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250033 |
oprava príruby, hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
151,78 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
