| 20250036 |
práce so žeriavom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
119,93 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250017VFA |
zber triedeného odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Iné |
73,80 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530059 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 718,95 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025070 |
oprava štiepkovača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrifarmi, spol. s.r.o. |
31603203 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
708,20 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530052 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
1 294,21 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530057 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
5 092,20 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530055 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
513,77 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530051 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
6 532,65 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305354 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
44,43 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305084 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
103,66 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8680305087 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
44,43 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114359 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
628,04 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114357 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
426,75 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530056 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
177,61 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530060 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
733,09 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125230269 |
diagnostika vozidla TATRA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
794,76 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0792 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Môcik MM-MARKET |
37330276 |
Iné |
272,33 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0790 |
kefy na zametač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Iné |
1 189,41 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0789 |
kefy na zametač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Iné |
1 189,41 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0788 |
kefy na zametač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Michal Markovič |
10772847 |
Iné |
2 378,82 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
