| 2025/0787 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 114,11 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0784 |
výmena prednej nápravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MRS servis s.r.o. |
50471945 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
738,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0782 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
787,82 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| Rozhodnutie č. 255/2025 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Poltár |
00316342 |
Iné |
905,31 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2250089 |
AKU skrutkovač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYRIAK, s.r.o. |
36828777 |
Iné |
113,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0275/25 |
tlmič výfuku, tesnenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
424,40 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0793 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Capella 7 s.r.o. |
52175812 |
Iné |
183,67 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 7100114363 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Iné |
441,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114362 |
GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
487,44 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 7100114356 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
47259116 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,13 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270/25 |
Stop spínač HMK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
91,60 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
odpojovač batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
111,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530054 |
pamätná tabuľa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
151,91 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025016 |
prenájom dopravného značenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Manager - Ing. Jaroslav IVAN |
32619588 |
Nájmy a prenájmy |
2 460,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0778 |
opiľovanie stromov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jozef Ševc BYTAS |
10754989 |
Iné |
500,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 1072530061 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
611,56 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530058 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Nájmy a prenájmy |
103,32 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072530053 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
949,81 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250012VFA |
prenájom nadzemnej nádrže - benkaloru |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby mesta Nová Baňa |
00185221 |
Nájmy a prenájmy |
123,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250202376 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
O2 Business Services a.s. |
50087487 |
Iné |
86,10 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
