| 2025/0574 |
alternátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
Iné |
123,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0572 |
prenájom žeriava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Nájmy a prenájmy |
246,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 25460087 |
oprava hydraulického valca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
346,00 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250053 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 050,05 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/1625 |
základné kurzy zvárania |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podpolianska zváračská škola, s.r.o. |
46552821 |
Iné |
1 291,50 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0569 |
deratizácia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Deratizácia Cibuľová s.r.o. |
51660199 |
Iné |
405,90 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0576 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
581,20 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 1442722223 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
51,54 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250115 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
329,26 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1620085851/2025 |
miestny poplatok za komunálne odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Tornaľa |
00319091 |
Nájmy a prenájmy |
264,57 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250112 |
vstrekovacie čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
433,76 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202501 |
Revízia a odstránenie závad VTZ elektrického zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
979,50 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100349 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
3 301,69 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101744 |
oprava poruchy dobíjania |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB SERVIS, s. r. o. |
44020091 |
Nájmy a prenájmy |
2 076,07 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 022025 |
paušálna odmena |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
1 845,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066077 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
52,89 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066016 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
117,72 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066015 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066014 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066009 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
147,49 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
