| 20250017 |
cestné smerové stlpiky, zvodidlové odrazníky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
4 022,10 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500275 |
diagnostika a oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Iné |
89,79 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100260 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
1 917,68 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250046 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 719,45 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025350248 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 695,64 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0556 |
Školenie - oznamovanie protispoločenskej činnosti – povinnosti zodpovednej osoby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
Iné |
86,10 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0555 |
šablóna na vodorovné dopravné značenie - čakacia čiara |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
565,80 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0539 |
revízia VTZ elektrina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Miroslav Hnat - MIRAM |
46980474 |
Iné |
274,60 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0536 |
prenájom DZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Manager plus, s. r. o. |
44623542 |
Iné |
4 920,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0548 |
prenájom plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELMOUR BETON s.r.o. |
45557675 |
Iné |
393,60 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0550 |
tesnenie hydraulického valca |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
17,58 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0538 |
Pravidelna revizia VTZ plyn a tlak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
250,78 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 6250102544 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
54,32 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25200381 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 688,16 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0557 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ADIP SLOVAKIA, spol s.r.o. |
36637637 |
Iné |
698,64 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0546 |
oprava výdajného stojana PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
JUMOS s.r.o. |
48087378 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
351,78 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0542 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
434,19 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2024/0540 |
diagnostika závady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
738,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| Rozhodnutie č. 004282/2025 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Žiar nad Hronom |
00321125 |
Iné |
5 643,68 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6632341177 |
oznámenie o poistnom plnení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
Iné |
872,79 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
