| 2025006 |
tech.podpora IS ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Iné |
6 581,66 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240065984 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
43,78 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240065988 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240065989 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066013 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,45 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240066068 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
43,78 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0559 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Lučenec s. r. o. |
31595766 |
Iné |
677,14 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0551 |
prenájom priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Nájmy a prenájmy |
246,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0547 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
2 687,55 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0545 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
307,50 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0535 |
Odťah nepojazdného sypača z obce Halič (poškodený kardan, roztrhnutá palivová nádrž) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Melich - AUTOSERVIS - ODŤAHOVÁ SLUŽBA |
40611078 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
184,50 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0560 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Capella 7 s.r.o. |
52175812 |
Iné |
124,06 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0537 |
Odstranenie nedostatkov z pravidelnej kontroly VTZ plyn a tlak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
260,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0561 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
549,24 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0553 |
koliesko na radlicu komplet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RG KOVO s.r.o. |
46645314 |
Iné |
1 033,20 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| Rozhodnutie č.3 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Jelšava |
00328341 |
Iné |
779,90 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0549 |
Material na odstranenie zavad po revizii VTZ blesk |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hagard:Hal, s.r.o. |
50111990 |
Iné |
925,43 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 250100250 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
2 184,00 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100261 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
702,85 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100251 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
1 237,97 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
