| 2025/0507 |
Automatická nabíjačka trakčných batérií DECA DC2213 6-12-24V, 3-7-15A |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MICRONIX spol. s r.o |
31643761 |
Iné |
271,83 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0502 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
303,87 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| VT12500248 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
103,02 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2125230150 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 933,71 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1572500002 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
139,60 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8364116101 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34,78 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8364100170 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
43,72 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8363982772 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
61,22 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250041 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 583,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162025 |
vykonanie OP a OS elektroinštalácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
997,78 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100235 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
7 593,71 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0517 |
výmena listového pera |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s. r. o. |
36021091 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
121,77 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0505 |
preloženie kamery |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ALTYS s.r.o. |
31620540 |
Iné |
276,75 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0515 |
zberač odpadkov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
Iné |
139,97 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 8364115990 |
mobilné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
59,32 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3901532746 |
management LAN |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
2 152,50 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8363981010 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,51 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8364116491 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
574,64 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0901532725 |
monitoring station |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
3 241,05 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25200348 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
29 310,74 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
