| 2025/0300 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Nájmy a prenájmy |
663,34 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0303 |
Pravidelna revizia VTZ plyn LPG-PB a tlak |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
559,70 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0306 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
36,90 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 20250010 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,70 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250011 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
61,51 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360233 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 180,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360225 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 584,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360232 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
432,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360227 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
884,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360228 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360230 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8718360231 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0309 |
servisná prehliadka plynových kotlov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MULT-MONT s.r.o. |
52770869 |
Iné |
565,80 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 1442719623 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
24,39 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202500023 |
diagnostika GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
177,42 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442719619 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
98,40 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442719545 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
5,04 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442719617 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
38,04 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500021 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
192,23 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25005 |
spojky, zátky, rúry |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DADO stavebniny |
34788905 |
Iné |
156,40 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
