| 8419788338 |
zemný plyn - vyúčtovacia faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 910,74 € |
20.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0238 |
perlit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LBK PERLIT s.r.o. |
47933399 |
Iné |
180,07 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0224 |
odborné školenia - stavebné stroje, motorová píla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Juraj Jaďuď |
41941462 |
Iné |
1 890,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0239 |
hadica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vlček |
30560675 |
Iné |
24,60 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 8419788341 |
zemný plyn - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-1 231,79 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8419788344 |
zemný plyn - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Iné |
-1 877,92 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8419783349 |
zemný plyn - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
-278,57 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0242 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
223,86 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0241 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
61,50 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0240 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kucej-SLOVEXPRES-AUTOSLUŽBY |
35130521 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
228,30 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 12025009 |
technická a emisná kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DONIVO STK s.r.o. |
46847463 |
Iné |
80,00 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250002 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MIA PARTS s.r.o. |
47428147 |
Iné |
327,80 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0219 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
230,59 € |
19.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0191 |
oprava prednej nápravy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 542,37 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 240100459 |
likvidácia a zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
494,82 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240100458 |
likvidácia a zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
351,16 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240100457 |
likvidácia a zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
350,58 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| VT12500060 |
pneumatiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Pneu DT s.r.o. |
43774610 |
Iné |
783,71 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91225923 |
olej prevodový |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
149,70 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240100456 |
likvidácia a zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOPOL PREŠOV s.r.o. |
31698549 |
Iné |
543,10 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
