| FBADS-333-104020269 |
reklama na facebooku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
Kultúra, média, tlač |
90,00 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001754138 |
poštové služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
340,90 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250012579 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 582241331 |
dodávka vody a služby súvisiace s prevádzkovaním vodovodu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Betamont s.r.o. |
31564518 |
Iné |
44,16 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2024/106 |
vykonanie kontroly VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
195,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2024745 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
17 110,66 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| VFZ240531 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vrták - PREZAM |
33996369 |
Iné |
460,40 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217024 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roľnícke družstvo |
00209872 |
Iné |
156,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8362487064 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,55 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8362522604 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,23 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2421404062 |
zabezpečenie PZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
35945249 |
Iné |
968,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8901526252 |
monitoring station |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
3 162,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6601245086 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA SK a.s. |
31651518 |
Iné |
1 959,24 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012401864 |
výmena zábradlia na priepuste |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
Iné |
4 995,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/0086 |
revízia VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dušan Ledňa KRANEL |
17838967 |
Iné |
436,65 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0096 |
revízia VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Elektrokomplex s.r.o. |
36042749 |
Iné |
676,50 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0095 |
revízia VTZ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Elektrokomplex s.r.o. |
36042749 |
Iné |
516,60 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0091 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
7,45 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0080 |
motorček kúrenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
52,80 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/0089 |
disk kolesa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Homola |
41141903 |
Iné |
307,50 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
. |
|
Objednávka |
