| 2025/1078 |
filtre |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
310,21 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| 2025/1105 |
nože na štiepkovač |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GROSSA NOVA s.r.o. |
36024210 |
Iné |
2 521,50 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
. |
|
Objednávka |
| Rozhodnutie č. OUC/2025/82/514 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Čebovce |
00319244 |
Iné |
169,54 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250049 |
hutný materiál, žeriavnicke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SC ZAMKON s.r.o. |
3606513 |
Iné |
640,50 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074548 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
29,38 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074555 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
1,80 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074557 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
73,06 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074534 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
3,79 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074536 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
18,07 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074537 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
10,54 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074538 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
4,81 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074539 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
6,77 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074540 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
9,74 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074547 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
29,02 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240074549 |
vyúčtovanie prenájmu kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
18,94 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500208233 |
vyúčtovacia faktúra - žiadosť o vydanie stanoviska |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250048 |
servis EZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SH ALARM, s. r. o |
53302761 |
Iné |
748,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10250047 |
servis EZS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SH ALARM, s. r. o |
53302761 |
Iné |
3 129,50 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250285 |
filtre, náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
41,32 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91227845 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
49,20 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
