| 2025309 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PEMATIK s.r.o. |
51056534 |
Iné |
47,48 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251563 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
104,83 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251556 |
Uzáver nádrže |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
53,63 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250422 |
demontáž a montáž pneumatík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Top Pneuservis spol. s r. o. |
36633909 |
Iné |
135,79 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8100000451 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
19.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8100000450 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
19.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 166 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hapem, s. r. o. |
53540395 |
Iné |
639,60 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 166 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hapem, s. r. o. |
53540395 |
Iné |
639,60 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25120888 |
kyslík |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIAD Slovakia spol. s r. o. |
35746343 |
Iné |
28,78 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91235834 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 238,65 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91235868 |
oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
156,46 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2501365 |
Reťaze a pilníky na motorové píly |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MOPIS - Sauer s.r.o. |
45580162 |
Iné |
136,52 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25100121 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO - AGRO |
51678195 |
Iné |
786,90 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25610158 |
vývoz kalu z ČOV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KHB s. r. o. |
44803451 |
Iné |
324,57 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91235538 |
AdBlue, oleje |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
521,54 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| FVAP202500443 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
Iné |
40,54 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250516 |
mikrovlnka, rýchlovarná konvica |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. |
36043231 |
Iné |
70,80 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25010383 |
náhradné diely na píly a krovinorezy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LESTOM, s.r.o. |
45291675 |
Iné |
156,41 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250929030 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/4972 |
ND Liaz, Tatra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marian Trnka - TAKTIK |
34922644 |
|
452,40 € |
18.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
