| 2025/4476 |
materiál na náter a opravy stien |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dvor Farieb s.r.o. |
50443496 |
|
67,22 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/4480 |
Prenájom toaletnej kabíny 1k pre ZUC Zbojská r..2025/2026 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
378,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/4481 |
parkovanie HIdromek RS Z 050 v areály Muráň počas ZÚC |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Laurenčík - ťažobná činnosť, s.r.o. |
50563301 |
|
80,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/4482 |
Toaletná kabínka fresh na červenú Skalu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
420,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/4483 |
oprava poškodených dvier na dielni v BB |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
260,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2025/4484 |
betonove kocky pod kontajnery |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HRONSTAV 03, s.r.o. |
36618292 |
|
195,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| SK6025026431 |
náhradné diely na vozidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
2 298,86 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250619 |
MgCl2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 302,48 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100425 |
farby, riedidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
Iné |
51,49 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100424 |
farby a riedidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
Iné |
190,92 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025011015 |
používaný lodný kontajner 2ks - zálohová faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BÔRY, s.r.o. |
36422690 |
Iné |
6 863,40 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251431 |
membránové čerpadlo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
528,90 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| FV2530100419 |
spreje, odmasťovače, riedidlá |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
Iné |
98,12 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025277 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PEMATIK s.r.o. |
51056534 |
Iné |
97,17 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 710251028 |
akumulátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZLINER s. r. o. |
45479534 |
Iné |
240,00 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500348 |
chladnička |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AKTON s.r.o. |
46372351 |
Iné |
179,00 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25VF00582 |
zistenie závady na stroji |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
36745758 |
Iné |
64,90 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25258 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roman Badinka - AGROMIX |
33925551 |
Iné |
509,60 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250079 |
betónovanie dvojgaráže č. 5 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BePoD s.r.o. |
50351265 |
Iné |
3 510,00 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3250513 |
oprava vozidla Iveco |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA spol.s r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 741,75 € |
19.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
