| 91237928 |
adblue |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
418,20 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26200593 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27 568,14 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260100011 |
reťaze do píly, vyvetvovača |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AZOR & DIANA, s. r. o. |
56593066 |
Iné |
85,60 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1442773460 |
žiarovky, prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
44,96 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1072630068 |
dopravné značenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
Iné |
651,41 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202603 |
prenájom pracovnej plošiny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Vladimír Kosorín |
52976211 |
Iné |
120,00 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26200555 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36024210 |
Iné |
11 024,24 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22603002 |
výmenia cievky prevodovky na stroji HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
503,81 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22603003 |
oprava radenia spiatočky na stroji HRIDMOEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS - SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
1 264,19 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| SK6226006997 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
445,19 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/005 |
Oprava AD-BLUE systému vozidla Citroen Jumper, ŠPZ: RS099CV, stredisko Tornaľa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Bc. Attila Pósa |
47190248 |
Iné |
1 424,46 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2621230259 |
zistenie závady vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STABO s.r.o. |
31620582 |
Iné |
377,03 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26800005 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RENOVIA s.r.o. |
31627684 |
Iné |
23 310,96 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26110021 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 434,16 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2261046620 |
vodné a stočné |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
1 926,27 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/022 |
kontrola stavu bezpečnosti VTZ plynových a tlakových |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RUKOV s.r.o. |
51990032 |
Iné |
227,56 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/0944 |
Pilová reťaz |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AZOR & DIANA, s. r. o. |
56593066 |
|
69,58 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| 2026/0948 |
dielenské vybavenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade, s.r.o. |
36633046 |
|
16,65 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
|
Objednávka |
| FVB1410260316 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Spoločnosť Pohronie a.s. |
36004472 |
Iné |
104,60 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026353 |
posypová soľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
9 298,90 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
