| 0000000424 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
98,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001024 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
98,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
392,00 € |
04.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
88,00 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jana Mázorová EMAT |
43154565 |
Iné |
236,55 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
náhradné diely na Hidromek HMK 102B |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
156,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001752/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Banská Štiavnica |
00320501 |
Iné |
1 859,29 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
náhradné diely na Hidromek HMK 102B |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
510,00 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
revízie zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dušan Ledňa KRANEL |
17838967 |
Iné |
295,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004282/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Žiar nad Hronom |
00321125 |
Iné |
5 643,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
872,60 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/2024 |
rekonštrukcia strechy budovy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LONGA s. r. o. |
53004051 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 084,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/2024 |
disk kolesa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
304,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102024 |
dispečerské služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
10 405,20 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012024223 |
účastnícky poplatok za školenie: RZ predd.na daň r.2023 vyúčt.FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAXIM s.r.o. |
47529474 |
Iné |
285,60 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122023 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124013 |
doklad k prijatej platbe - workshop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kongres STUDIO spol. s.r.o. |
45384851 |
Iné |
73,80 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0144/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
592,98 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162024 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
