| 0000000424 |
EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autoprevent, s. r. o. |
36035629 |
Iné |
98,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jana Mázorová EMAT |
43154565 |
Iné |
236,55 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
náhradné diely na Hidromek HMK 102B |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
156,00 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
náhradné diely na Hidromek HMK 102B |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
510,00 € |
12.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
revízie zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dušan Ledňa KRANEL |
17838967 |
Iné |
295,00 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042024 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004282/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Žiar nad Hronom |
00321125 |
Iné |
5 643,68 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
872,60 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/2024 |
disk kolesa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
304,20 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102024 |
dispečerské služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
10 405,20 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012024223 |
účastnícky poplatok za školenie: RZ predd.na daň r.2023 vyúčt.FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MAXIM s.r.o. |
47529474 |
Iné |
285,60 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122023 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.01.2024 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124013 |
doklad k prijatej platbe - workshop |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kongres STUDIO spol. s.r.o. |
45384851 |
Iné |
73,80 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0144/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
592,98 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0162024 |
výkon práce dočasne pridelených zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kán company, s.r.o. |
55715737 |
Iné |
11 122,80 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0176/24 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
304,80 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0218/2024 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TAKTIK TruckShop s.r.o. |
52205932 |
Iné |
1 031,70 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029632/2024 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Tornaľa |
00319091 |
Iné |
1 291,96 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032024 |
konzultačná činnosť |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ARCHAT MD s.r.o. |
36752207 |
Iné |
3 480,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0382/24 |
diagnostika a oprava poruchy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
Iné |
444,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
