| 20250052 |
oprava kosačky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Ďaloga |
14207451 |
Iné |
1 537,60 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250006 |
zberač odpadkov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mária Dendišová - NEED |
34620745 |
Iné |
140,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6025004865 |
filter |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
77,83 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072422 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072423 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072424 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072425 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072432 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072433 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072434 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
61,51 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2240072442 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
28,30 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150225 |
vypílenie drevín |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK&MK HOLZ, s.r.o |
46835962 |
Iné |
15 498,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9001769639 |
poštovné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
512,60 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3115251123 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
560,91 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500390 |
hydraulické hadice |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Iné |
55,47 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250240 |
servoriadenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
206,64 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 500250644 |
zásuvka, zástrčka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
136,19 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025021 |
tech.podpora IS ORIS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 581,66 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/00093 |
ReFIS Flow (objednávky) |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ReSOFT s.r.o. |
35962143 |
Iné |
280,44 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25200653 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Iné |
14 665,33 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225001497 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TaM trans spedition s.r.o. |
34140425 |
Iné |
3 073,52 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| F000045/25 |
aku rázový uťahovák |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technokov - Juraj Stieranka |
40143554 |
Iné |
795,90 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101250046 |
dočasne pridelení zamestnanci |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Roľnícke družstvo Bzovík |
00209643 |
Iné |
5 618,03 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 005552/2025 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
Iné |
7 280,53 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1572500003 |
zneškodnenie odpadov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Brantner Tornaľa s. r. o. |
48211010 |
Iné |
171,50 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025104 |
náhradné diely na ZETOR |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ján Muránsky - JMD |
37303671 |
Iné |
492,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250100471 |
OOPP |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
Iné |
3 044,50 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| SK6125007241 |
upevňovacie diely stabilizátor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
Iné |
19,70 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250101 |
hadice a pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Monika Knošková, PK-PNEU |
40444601 |
Iné |
183,84 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2500067 |
cement, štrkopiesok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Milan Násali ELMOUR |
10917152 |
Iné |
81,80 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
