Faktúra č. 20230139
Obstarávateľ
- Názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
- IČO: 36836567
Zmluvný partner
- Názov: TOP IT s.r.o.
- IČO: 45287040
- Adresa: Novozámocká 8475/47, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 20230139
- Popis fakturovaného plnenia: vizitky
- Dátum doručenia: 02.05.2023
- Celková hodnota: 92,40 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 20230682
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230682 | vizitky | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | TOP IT s.r.o. | 45287040 | Iné | 114,00 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Daniel Diosi | Objednávka | |||
| 2023012 | STK + EK | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | FREUS s.r.o. | 47067977 | Iné | 376,00 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |