Faktúra č. 20230778
Obstarávateľ
- Názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
- IČO: 36836567
Zmluvný partner
- Názov: HAKOM s. r. o.
- IČO: 36000124
- Adresa: Československej armády 18, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 20230778
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
- Dátum doručenia: 09.05.2023
- Celková hodnota: 23 653,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 20230750
- Dátum zverejnenia: 10.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230750 | zvodnice s príslušenstvom | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | HAKOM s. r. o. | 36000124 | Iné | 28 383,60 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Daniel Diosi | Objednávka | |||
| 121/023 | deratizačné práce | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | Martin Bedenský DERA | 44557051 | Iné | 120,00 € | 20.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |