Faktúra č. 20231802
Obstarávateľ
- Názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
- IČO: 36836567
Zmluvný partner
- Názov: HAKOM s. r. o.
- IČO: 36000124
- Adresa: Československej armády 18, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 20231802
- Popis fakturovaného plnenia: hutný materiál
- Dátum doručenia: 23.08.2023
- Celková hodnota: 2 792,50 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia zmluvy: BBRSC/00945/2023
- Identifikácia objednávky: 20231359
- Dátum zverejnenia: 23.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231359 | zvodnice s príslušenstvom | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | HAKOM s. r. o. | 36000124 | Iné | 3 351,00 € | 13.06.2023 | 19.06.2023 | . | Objednávka | |||
| 1442642222 | náhradné diely | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | 36836567 | BERNER s. r. o. | 36647527 | Iné | 295,04 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |