| 8100000118 |
prenájom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442662569 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
41,52 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 23502928 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 485,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023506 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
10 339,20 € |
08.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442662455 |
čistič na okna |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
2,74 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442662570 |
kotúče |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
192,60 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442662567 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
359,36 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442662572 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
166,97 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240421 |
Brit oteruvzdorná liatina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
856,80 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240422 |
Brit oteruvzdorná liatina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
856,80 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240424 |
oprava planétovej prevodovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
397,67 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240445 |
brit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 060,80 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240446 |
brit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
859,20 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240447 |
brit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
859,20 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240420 |
Brit oteruvzdorná liatina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
856,80 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202380124 |
akumulátor vyúčtovacia FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CitySafety, s.r.o. |
51307634 |
Iné |
2 064,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202380125 |
mobilná semaforová súprava vyúčtovacia FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
CitySafety, s.r.o. |
51307634 |
Iné |
11 184,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2304100137 |
Bitúmenová zmes AC8 50/70 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
2 410,31 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240419 |
Brit oteruvzdorná liatina |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
856,80 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4320097728-zálohová |
pripojovací poplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská distribučná, a. s. |
36442151 |
Iné |
85,21 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500240456 |
brit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Iné |
1 717,20 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230398 |
Zisťovanie chyby kúrenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Vlček |
|
Iné |
137,22 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8339796398 |
telekomunikačné služby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,08 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042 |
oprava priepustu na ceste III/2379 - vodný tok Veľký Grapeľ |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
40 687,43 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8339855184 |
pevná linka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Iné |
182,89 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MB sociálny podnik s.r.o. |
55103847 |
Iné |
8 640,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4620003374 |
mobilné telefóny vyúčtovacia FA |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
4 986,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023500 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
70 133,11 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023503 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
51 071,33 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023510 |
voľne ložená posypová soľ s protispekacou prísadou |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
23 178,96 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
