| 1442679822 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
65,44 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442679823 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
112,40 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242396426 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-122,19 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242396428 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-43,01 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4320101633 - faktúra k prijatej platbe |
pripojovací poplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1072430144 |
ZDZ s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
Iné |
10 703,52 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242396440 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
189,38 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242396438 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,66 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242396436 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,03 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242396434 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,10 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242396432 |
elektrická energia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,33 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242396430 |
elektrická energia - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
-176,42 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002905 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
51,60 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002838 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002837 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002836 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002831 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
143,89 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002828 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002827 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002805 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,71 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002809 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002810 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002835 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
41,41 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002894 |
poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Iné |
42,71 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24058 |
valcové kefy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
Iné |
5 351,76 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002826 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
114,85 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002814 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002813 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002812 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
42,71 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2240002808 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. |
31338551 |
Nájmy a prenájmy |
41,41 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
