| 8112123888 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
178,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7224060138 |
likvidácia OV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
94,80 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123887 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 798,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123886 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
391,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123885 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123884 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 811212382 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
942,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123881 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
680,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123879 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 294,00 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680283180 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
02.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123878 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,00 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8112123877 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 709,00 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682943 |
žiarovky, pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
56,53 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2404100013 |
obaľovaná zmes AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
METROSTAV DS a.s. |
46120602 |
Iné |
581,06 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682945 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
147,59 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682946 |
izolačné pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
30,84 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682950 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
65,64 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442682949 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
184,32 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680283181 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
63,22 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680282945 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
41,09 € |
02.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680283181 |
systém utierok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Iné |
63,22 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240064 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Top Pneuservis spol. s r. o. |
36633909 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
253,24 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500240959 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
925,90 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3332240768 |
internet |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VKNET s.r.o. |
45002801 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240717 |
zvodidlá s prísl. |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HAKOM s. r. o. |
36000124 |
Iné |
19 175,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0106 |
spravovanie a aktualizácia webovej stránky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WEBRA Solutions, s.r.o. |
36642401 |
Iné |
100,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240010 |
nájom podpornej konštrukcie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DS Construction s. r. o. |
53676823 |
Nájmy a prenájmy |
2 340,00 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680282916 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
96,38 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8680282919 |
čistiace utierky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MEWA Textil-Service SR s. r. o. |
35850647 |
Nájmy a prenájmy |
41,09 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024253 |
MgCl2 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROMAR spol. s r. o. |
36216054 |
Iné |
31 017,60 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
