| 2024/024 |
odborná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
272,40 € |
22.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/018 |
odborné prehliadky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Iné |
267,60 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/021 |
odstránenie závad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
223,98 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/020 |
odstránenie závad |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GAS 111, s. r. o. |
36345141 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
145,68 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4020240005 |
vývoz žumpy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Čebovce |
00319244 |
Iné |
40,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č.26 |
daň z nehnuteľností |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Lieskovec |
00647861 |
Iné |
268,78 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400172 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
232,71 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442681683 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
28,22 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442681682 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
264,70 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0170 |
opakovaná STK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
40,00 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246062036 |
STK a EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
St.Te.Ko. spol. s r. o. |
36039195 |
Iné |
104,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400828 |
oprava GPS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DATACAR, spol. s r. o. |
36650811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
446,16 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0715240054 |
obaľovaná zmes AC 11 a AC 8 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Colas Slovakia a.s. |
31651402 |
Iné |
3 319,92 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400180 |
rezivo |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROVEN. spol. s.r.o. |
31559735 |
Iné |
504,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240052 |
rotor frézy |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Polmex spol. s r. o. |
31440754 |
Iné |
489,60 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024117 |
platnička k zvodidlovému stĺpiku |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KOVOSEK, s.r.o. |
44491280 |
Iné |
504,00 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592065731 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
245,18 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592065727 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
736,17 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020240082 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
904,75 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242430223 |
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
356,71 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242430224 |
opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - preplatok |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Iné |
20,01 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592065729 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 864,19 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0169 |
technická kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
70,00 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8100000175 |
nájom - Červená Skala |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Správa národného parku Muránska planina |
54435439 |
Nájmy a prenájmy |
125,00 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241196 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
620,27 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3240191 |
oprava vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
KURTA s.r.o. |
31592490 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 707,20 € |
19.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190344565 |
kancelárske potreby |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Tibor Varga TSV Papier |
32629494 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
132,74 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4592065726 |
PHM |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
649,96 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242432989 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-15,56 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9242432988 |
dodávka a distribúcia elektriny - opravná faktúra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-111,35 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
