| FVT22404014 |
hutný materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
mz trade s.r.o. |
36633046 |
Iné |
73,99 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172024 |
elektroinštalačné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
1 097,21 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182024 |
elektroinštalačné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Peter Kliment - ELKSTAV |
50351010 |
Iné |
373,04 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338796 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
626,88 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0156 |
technická kontrola vozidla |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PAKAVOZ s.r.o. |
36644153 |
Iné |
70,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240105 |
prenájom priestorov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Inoma Holding s. r. o. |
45973792 |
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1124012889 |
e-kupóny |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
Iné |
259,84 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2470257 |
rúry |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Podhora Construct |
14183293 |
Iné |
1 579,20 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240100095 |
pneuservisné práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AGRO-MAX s. r. o. |
45647020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
58,42 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24100037 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Martin Nvoška AUTO-AGRO |
51678195 |
Iné |
255,87 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202421450 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BB Technik s.r.o. |
36632511 |
Iné |
75,74 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 102172024 |
oprava stroja na výplatné pásky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
Iné |
542,94 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Rozhodnutie č. 1500030952/2024 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
Iné |
715,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400535 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Agrospa s. r. o. |
43992471 |
Nájmy a prenájmy |
584,24 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240402 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Autosúčiastky Nociar, s. r. o. |
46927948 |
Iné |
364,32 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24110270 |
oprava |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AUTO VIBA s. r. o. |
36639397 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
431,80 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24201171 |
motorová nafta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PETROLTRANS a. s. |
36592170 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 732,34 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2400367 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WELD-ZVAR s. r. o. |
36686417 |
Iné |
108,86 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240049 |
CSS |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
1 800,00 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11531 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Matúš Kuliak AUTOKOM |
44057440 |
Iné |
226,82 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240485505 |
navýšenie mýta |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Národná dialničná spoločnosť, a. s. |
35919001 |
Iné |
50,00 € |
15.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338795 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
520,94 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338798 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
2 581,08 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338803 |
vyúčtovanie dodávok zemného plynu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
171,59 € |
15.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224210216 |
olej |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
LION CAR, s.r.o. |
36053961 |
Iné |
16,20 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024022 |
pomocné práce na cestách |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. |
54332567 |
Iné |
4 617,00 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| ZU 0000214188 |
ubytovanie - školenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
Iné |
221,20 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202400108 |
školenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
Iné |
376,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338793 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
550,44 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 8403338792 |
zemný plyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,99 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
