| 33240262 |
predĺženie prístupu do aplikácie BESOFT |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
Iné |
1 768,20 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 32400277 - vyúčtovanie |
predĺženie prístupu do aplikácie BESOFT |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
Iné |
1 768,20 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240009 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
90,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240010 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
90,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240020 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
130,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240024 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
45,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240025 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
90,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240028 |
STK + EK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
45,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240026 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BENZ CORTO GAS s.r.o. |
36040142 |
Iné |
140,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665792 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
172,18 € |
02.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665820 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
152,28 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2721027802 - Dobropis |
dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
-15,53 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665879 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
139,82 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665890 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
170,17 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666473 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,56 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666238 |
drôtená kefa |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
89,45 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665878 |
náhradné diely |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
194,70 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666209 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,56 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666506 |
náradie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
52,25 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666510 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
85,02 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666220 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
25,13 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666472 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
25,13 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666231 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
12,56 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665821 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
205,48 € |
12.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666065 |
spojovací materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
11,33 € |
11.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666486 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
248,78 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666485 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
21,91 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666484 |
dielenská chémia |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
32,94 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442666695 |
prevádzkový materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Nájmy a prenájmy |
324,30 € |
15.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1442665876 |
materiál |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
403,37 € |
12.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
