| 4591869341 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
418,26 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591869343 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 097,64 € |
04.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591903426 |
čerpanie PHM na KK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
197,57 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591903425 |
čerpanie PHM na KK + autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
930,64 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230210 |
cestné smerové stlpiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
1 800,00 € |
23.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230207 |
cestné smerové stlpiky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
691,20 € |
24.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230056 |
cestné smerové stlpiky, plastové pätky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
4 056,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230057 |
cestné smerové stlpiky, zvodidlové odrazníky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
4 272,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230129 |
cestné smerové stlpiky, zvodidlové odrazníky, plastové pätky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hatrick, s. r. o. |
36626350 |
Iné |
5 874,00 € |
10.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 60560623 |
cestné zvodidlá s príslušenstvom |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TRADETECH s.r.o. |
36179418 |
Iné |
1 860,00 € |
16.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450600170 |
chemická kotva |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP s.r.o. |
31364951 |
Iné |
31,73 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020230052 |
chemické čistenie a pranie odevov a bielizne |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Čistiareň Mýval s.r.o. |
53639847 |
Iné |
92,64 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020230057 |
chemické čistenie a pranie odevov a bielizne |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Čistiareň Mýval s.r.o. |
53639847 |
Iné |
151,20 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023016 |
chladič |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dušan Pytel PaP |
32855117 |
Iné |
451,20 € |
20.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| F123050557 |
chladič vody |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SNAP s.r.o. |
31583491 |
Iné |
292,50 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4650013605 |
chladnička |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
228,90 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23460772 |
cievka |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
Iné |
70,70 € |
05.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202301 |
čistenie filtra |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Regendpf s. r. o. |
53242084 |
Iné |
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023016 |
čistenie hornej a spodnej stavby mosta na cestách I.triedy okr. BBa BR |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Podnik medzitrhu práce n.o., r.s.p. |
45738700 |
Iné |
9 840,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 33022101 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EKOKANAL s.r.o. |
44193726 |
Iné |
132,00 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 75 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Hapem, s.r.o. |
53540396 |
Iné |
4 762,88 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311 |
čistenie kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Obec Rudno nad Hronom |
00320986 |
Iné |
660,00 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 33090801 |
čistenie kanalizačnej šachty, monitoring kanalizácie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EKOKANAL s.r.o. |
44193726 |
Iné |
2 412,00 € |
13.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023335 |
čistenie komínov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Kominár Žiar s.r.o. |
53530624 |
Iné |
535,00 € |
03.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2321 |
čistenie MV |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
HARILAND s.r.o. |
54623197 |
Iné |
153,00 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10232280 |
čistenie odlučovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
Iné |
504,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10232279 |
čistenie odlučovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
Iné |
504,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10232276 |
čistenie odlučovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
Iné |
2 160,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10232277 |
čistenie odlučovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
Iné |
1 152,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10232278 |
čistenie odlučovačov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
Iné |
456,00 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
