| 23223 |
Baner, montáž a osadenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Ing. Milan Benko - EUROKONTAKT |
10837311 |
Kultúra, média, tlač |
1 963,20 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231625 |
batéria 12V/110Ah na semafor |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ICEL s.r.o. |
36628816 |
Iné |
386,00 € |
13.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3400003508564 |
batéria do NTB Dell |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dell s.r.o. |
35848481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
92,54 € |
22.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2202007479 |
batéria do NTB Dell |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Dell s.r.o. |
35848481 |
Iné |
92,54 € |
12.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| FV20230666 |
batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SIGNAL - CODE s.r.o. |
45697515 |
Iné |
386,40 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023174 |
batérie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
Iné |
474,60 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22305037 |
batériový odpojovač na HIDROMEK |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TOMS-SK, s.r.o. |
36621323 |
Iné |
92,64 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100571 |
baumit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABAU s.r.o. |
50098543 |
Iné |
19,82 € |
06.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230723 |
baumit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Precon, s.r.o. |
36632091 |
Iné |
223,02 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230734 |
baumit |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Precon, s.r.o. |
36632091 |
Iné |
41,54 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591877429 |
benzín |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,53 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591894407 |
benzín + autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
811,32 € |
20.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4591962655 |
benzín + autoplyn |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
1 538,93 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230100110 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. |
47531711 |
Iné |
20,34 € |
01.03.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23V0100065 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABAU s.r.o. |
50098543 |
Iné |
182,11 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2320811108 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
WOODCOTE GROUP s.r.o. |
31364951 |
Iné |
218,24 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2316010241 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
107,57 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230115 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
288,72 € |
30.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230146 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
493,75 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2316010306 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVIVÁ - Garaj s.r.o. |
31592872 |
Iné |
89,64 € |
14.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 053/2023 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
696,58 € |
19.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 230183 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MK Betón s. r. o. |
51409933 |
Iné |
541,54 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23006 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MADOK, s.r.o. |
47048166 |
Iné |
257,70 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23F0100196 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
VIABAU s.r.o. |
50098543 |
Iné |
198,24 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020230057 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
477,60 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/2023 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Iné |
3 051,84 € |
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 99959274 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
Iné |
78,30 € |
11.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 084/2023 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Chrumex, s. r. o. |
36827231 |
Nájmy a prenájmy |
595,80 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1020230079 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ČAMAJ Ján s.r.o. |
46040595 |
Iné |
2 815,20 € |
19.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0932300077 |
betón |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RBR Betón, a. s. - betonáreň |
36672572 |
Iné |
2 700,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
