| 20234004 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
3 180,00 € |
13.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202301029 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
21 060,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| OF20230026 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
2 745,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230048 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
3 105,00 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23110039 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
8 032,50 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20234010 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
2 505,00 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230015 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
18 427,50 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023007 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
23 130,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023035 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
11 182,50 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23800005 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RENOVIA s.r.o. |
31627684 |
Iné |
11 647,50 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202302033 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
18 442,50 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| OF20230030 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
1 260,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230063 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
1 725,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23110065 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
3 195,00 € |
24.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20234013 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
1 372,50 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230042 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
6 232,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023010 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
16 935,00 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 20230159 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
MHRČ s.r.o. |
36013188 |
Iné |
17 077,50 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 23800007 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RENOVIA s.r.o. |
31627684 |
Iné |
8 700,00 € |
06.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023079 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
STAVI TRANS s.r.o. |
47090995 |
Iné |
6 307,50 € |
14.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 202303045 |
ZÚC - dodávateľsky - dočasné pridelenie zamestnancov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
19 237,50 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023000152 |
zrezávanie s odvozom, zemné hĺbenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby Detva s.r.o. |
36057029 |
Iné |
3 213,58 € |
10.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023000185 |
zrezávanie s odvozom, zemné hĺbenie |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby Detva s.r.o. |
36057029 |
Iné |
1 458,37 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231157656 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
880,67 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231157657 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36644030 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
438,31 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231207465 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
876,30 € |
08.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221232460 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
851,32 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231232461 |
zrážky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
Iné |
438,31 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45/2023 |
zráračské práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
J. G. Benegroup s.r.o. |
47311461 |
Iné |
54,00 € |
23.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 22303024 |
zotrvačník |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
UNIAGRO s.r.o. |
31643949 |
Iné |
2 054,40 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
