| 20230230 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ŠIBAL s.r.o. |
47205938 |
Iné |
897,00 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20234060 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ROLTA s.r.o. |
36699551 |
Iné |
1 200,60 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23110573 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
GEOSTAV DETVA s.r.o. |
36647250 |
Iné |
356,70 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2023170 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
PFC s.r.o. |
44031939 |
Iné |
641,70 € |
08.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230865 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
M H R Č spol, s r. o. |
36013188 |
Iné |
427,80 € |
08.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23800111 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
RENOVIA s.r.o. |
31627684 |
Iné |
2 794,50 € |
13.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OF20230202 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Karol Šipikal |
41413601 |
Iné |
655,20 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202311069 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
Iné |
7 603,80 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230340 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Marek Palaj - DOPRAPAL |
50351486 |
Iné |
5 149,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6601220120 |
zimná údržba ciest |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
EUROVIA SK a.s. |
31651518 |
Iné |
15 234,71 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2022074 |
zimná údržba |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Jaroslav Petráš |
45336407 |
Iné |
2 376,00 € |
05.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 2023000014 |
zimná údržba |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby Detva s.r.o. |
36057029 |
Iné |
5 175,11 € |
03.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442661209 |
žiarovky, rezné kotúče, brúsne kotúče, poistky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
615,50 € |
04.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 520231188 |
žiarovky do semaforov |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
ELEKTRO Kocian s.r.o. |
47787881 |
Iné |
370,98 € |
26.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442624514 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
148,08 € |
14.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442626056 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
89,58 € |
24.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| 1442629712 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
479,34 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442633779 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
21,96 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442659815 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
121,82 € |
24.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442665401 |
žiarovky |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
BERNER s. r. o. |
36647527 |
Iné |
33,36 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2300586999-dobropis |
žiadosť o vydanie stanoviska-dobropis |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
-31,20 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2300566199-dobropis |
žiadosť o vydanie stanoviska |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
-31,20 € |
11.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220984 |
zhodnotenie a zneškodnenie odpadu |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica |
00185213 |
Iné |
23,40 € |
19.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| A2023010 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Efect spol. s . r. o. |
31607772 |
Iné |
312,00 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| A2023014 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Efect spol. s . r. o. |
31607772 |
Iné |
196,80 € |
21.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Daniel Diosi |
|
Faktúra |
| FV23010309 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
153,12 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/4460036/23 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
SimKor s.r.o. |
36014354 |
Iné |
89,28 € |
18.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| A2023053 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Efect spol. s . r. o. |
31607772 |
Iné |
112,80 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| A2023052 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
Efect spol. s . r. o. |
31607772 |
Iné |
312,00 € |
19.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| FV23010604 |
žeriavnícke práce |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |
36836567 |
DANKO BB, s.r.o. |
36686581 |
Iné |
192,48 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
